Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на _2015_ рік
Комунальний заклад
«База спеціального медичного постачання» м. Вінниця, 00180315
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
|
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі, гривень |
Процедура закупівлі |
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
При- міт- ка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
22.29.2 - Прилади канцелярські пластмасові |
2210 |
10789,00 |
Прямий договір |
|
|
|
17.23.1 – Вироби канцелярські паперові |
2210 |
8683,00 |
Прямий договір |
|
|
|
20.52.1 – К л е ї |
2210 |
210,00 |
Прямий договір |
|
|
|
25.99.2 – Скрепки, кнопки |
2210 |
205,00 |
Прямий договір |
|
|
|
32.99.1 – Ручки, олівці |
2210 |
189,00 |
Прямий договір |
|
|
|
58.19.1 – Поштові конверти, марки |
2210 |
1284,00 |
Прямий договір |
|
|
|
58.14.1 – Журнали та періодичні видання друковані |
2210 |
4248,00 |
Прямий договір |
|
|
|
20.30.1 – Фарби та лаки на основі полімерів |
2210 |
6329,00 |
Прямий договір |
|
|
|
23.20.1 – Лінолеум, єврорубероїд |
2210 |
13000,00 |
Прямий договір |
|
|
|
25.73.10 – Лопати |
2210 |
480,00 |
Прямий договір |
|
|
|
27.51.2 – Прилади електричні |
2210 |
2900,00 |
Прямий договір |
|
|
|
19.20.2 – Дизельне паливо |
2210 |
1700,00 |
Прямий договір |
|
|
|
23.52.1 – Цемент |
2210 |
1750,00 |
Прямий договір |
|
|
|
28.23.2 – Машини конторські (офісні (прінтер) |
2210 |
2000,00 |
Прямий договір |
|
|
|
08.12.1 – Гравій та пісок |
2210 |
1000,00 |
Прямий договір |
|
|
|
20.41.3 – Мило, засоби мийні та засоби для чищення
|
2210 |
1285,00 |
Прямий договір |
|
|
|
27.40.1 – Лампи розжарювання та газорозрядні, лампи дугові |
2210 |
3200,00 |
Прямий договір |
|
|
|
20.20.1 – Засоби дезінфекції (засоби від молі, приманка для гризунів) |
2210 |
3350,00 |
Прямий договір |
|
|
|
23.41.1 – Вироби господарські |
2210 |
708,00 |
Прямий договір |
|
|
|
25.72.1 – Замки та завіси |
2210 |
1170,00 |
Прямий договір |
|
|
|
14.19.3 – Рукавиці |
2210 |
250,00 |
Прямий договір |
|
|
|
17.22.1 – Папір туалетний |
2210 |
210,00 |
Прямий договір |
|
|
|
31.01.1 – Меблі конторські |
2210 |
7860,00 |
Прямий договір |
|
|
|
14.12.3 – Одяг робочий, інший |
2210 |
5600,00 |
Прямий договір |
|
|
|
Разом по КЕКВ 2210 |
|
78400,00 |
|
|
|
|
21.20.1 - Медикаменти |
2220 |
49000,00 |
Прямий договір |
|
|
|
32.50.1 – Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні |
2220 |
50000,00 |
Прямий договір |
|
|
|
Разом по КЕКВ 2220 |
|
99000,00 |
|
|
|
|
80.20.1 – Послуги охоронної та пожежної сигналізації |
2240 |
58300,00 |
Прямий договір |
|
|
|
74.90.2 – Проведення експертної оцінки |
2240 |
7500,00 |
Прямий договір |
|
|
|
84.25.1 – Послуги щодо пожежогасіння та запобігання пожеж |
2240 |
40000,00 |
Прямий договір |
|
|
|
43.21.2 – Монтаж охоронної сигналізації |
2240 |
99900,00 |
Прямий договір |
|
|
|
65.12.4 – Послуги страхування майна (бази і складів) |
2240 |
72400,00 |
Прямий договір |
|
|
|
65.12.2 – Послуги страхування (автотранспорт; цивільно-правова відповідальність) |
2240 |
3400,00 |
Прямий договір |
|
|
|
65.11.1 – Послуги страхування водіїв
|
2240 |
350,00 |
Прямий договір |
|
|
|
68.20.1 – Послуги щодо оренди
|
2240 |
19680,00 |
Прямий договір |
|
|
|
41.00.4 – Поточні ремонти складських примі щень, бази |
2240 |
99900,00 |
Прямий договір |
|
|
|
95.11.1 – Ремонтування комп’ютерів і периферійного устаткування |
2240 |
12650,00 |
Прямий договір |
|
|
|
95.22.1 – Ремонтування побутової електротехніки |
2240 |
10000,00 |
Прямий договір |
|
|
|
62.02.2 – Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення
|
2240 |
14411,00 |
Прямий договір |
|
|
|
32.12.9 – Ремонтування та технічне обслуговування вогнегасників |
2240 |
10800,00 |
Прямий договір |
|
|
|
61.90.1 – Послуги телекомунікаційні |
2240 |
18731,00 |
Прямий договір |
|
|
|
38.11.2 – Оплата послуг за вивіз сміття
|
2240 |
720,00 |
Прямий договір |
|
|
|
69.20.2 – Послуги за розміщення оголошень по державних закупівлях |
2240 |
19000,00 |
Прямий договір |
|
|
|
Разом по КЕКВ 2240 |
|
487742,00 |
|
|
|
|
35.30.1 – Відшкодування витрат теплопостачання
|
2271 |
38800,00 |
Прямий договір |
|
|
|
Разом по КЕКВ 2271 |
|
38800,00 |
|
|
|
|
36.22.1 – Оплата водопостачання та водовідведення
|
2272 |
1500,00 |
Прямий договір |
|
|
|
Разом по КЕКВ 2272 |
|
1500,00 |
|
|
|
|
35.11.1 – Енергія електрична
|
2273 |
37800,00 |
Прямий договір |
|
|
|
Разом по КЕКВ 2273
|
|
37800,00 |
|
|
|
|
65.10.1 – Вугілля кам’яне
|
2275 |
99900,00 |
Прямий договір |
|
|
|
02.20.1 – Дрова |
2275 |
99100,00 |
Прямий договір |
|
|
|
49.41.1 – Перевезення вугілля, дров
|
2275 |
34900,00 |
Прямий договір |
|
|
|
Разом по КЕКВ 2275
|
|
233900,00 |
|
|
|
|
85.59.1 – Підвищення кваліфікації |
2282 |
3000,00 |
Прямий договір |
|
|
|
Разом по КЕКВ 2282 |
|
3000,00 |
|
|
|
|
УСЬОГО: |
|
980142,00 |
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _06 лютого 2015 року___ N _1_.
|
Голова комітету з конкурсних торгів |
___________________ |
__І.Т. Шаповал _ |
|
|
|
|